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5月16日至20日，合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)咨詢單位安永咨詢公司進(jìn)場藏高久馬公司，開展合規(guī)內(nèi)控手冊技術(shù)交底和培訓(xùn)工作。
為期一周的技術(shù)交底和確認(rèn)工作主要包括：一是編制完成社會責(zé)任、項目工程管理、采購管理、合同管理、資金管理、安全管理6個重點(diǎn)領(lǐng)域的合規(guī)指引，內(nèi)容主要包括合規(guī)內(nèi)控指引操作細(xì)則、合規(guī)內(nèi)控要求、外部法律/規(guī)章政策要求附錄、合規(guī)地圖、申報單與審查單、崗位合規(guī)卡片等。二是完成與7個業(yè)務(wù)部門《合規(guī)內(nèi)控管理手冊》初稿及《重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)指引》初稿的技術(shù)交底確認(rèn)及培訓(xùn)。
《合規(guī)內(nèi)控手冊》涵蓋組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源管理、計劃管理、項目工程管理、資金管理等18個方面的內(nèi)容，本次技術(shù)交底和培訓(xùn)工作列示了各業(yè)務(wù)流程的分級結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)說明了每個流程中存在的主要風(fēng)險及為控制該風(fēng)險而匹配的關(guān)鍵控制點(diǎn)、具體控制要求。初步建立了貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全流程的合規(guī)內(nèi)控管理體系，形成了高效、全面的合規(guī)審查管理流程，有助于公司積極化解存量風(fēng)險，有效防范增量風(fēng)險。
